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中国企业培训讲师
企业风险管理与内部控制实战
 
讲师:王敏 浏览次数:32

课程描述INTRODUCTION

企业内部控制实战培训

· 中层领导

培训讲师:王敏    课程价格:¥元/人    培训天数:2天   

日程安排SCHEDULE



课程大纲Syllabus

企业内部控制实战培训

课程收益
完整、系统地阐述内部控制的理念、方法和工具,使学员掌握先进的集团管控、
流程管理、内部控制、风险管理、内部审计等理论、方法与程序;
将内部控制与质量管理等体系管理有机结合,使学员深刻理解内部控制与业务系
统的关系,提高内控人员与业务部门的沟通衔接能力;
提升管理层对内部控制自我评估的能力,建立有效的内部控制环境;
掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进;
明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统;
通过典型实例帮助学员理解业务活动中的控制要点、控制标准和控制方法。

讲师介绍:王敏
四川省国资委特聘顾问、英国特许公认会计师、国际注册管理咨询师、国际注册内控师、中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、管理学硕士。长期从事内部控制与风险管理、全面预算管理、集团公司管控、平衡计分卡领域研究,致力于研究战略导向的企业管理控制体系,以提升集团公司管控水平和成长型企业精细化管理水平。王敏先生曾在成都飞机工业公司设备分公司、成都工业投资集团公司、信永中和会计师事务所、北大纵横管理咨询等机构从事20余年的管理和咨询工作,其中,专职从事企业管理咨询工作达15年。

课程大纲
一、为什么要建设内部控制体系?
二、什么是内部控制?

1、从不同视角初步认识内控
2、从公司治理视角认识内控
3、从集团管控视角认识内控
4、从企业生命周期视角认识内控
5、从流程管理视角认识内控
6、从价值链管理视角认识内控
7、从风险管理视角认识内控
8、什么是体系管理?如何从体系管理视角整合内控与体系管理?
9、什么是合规性内控、战略导向内控?

三、内控体系构建框架
1、谁来建?
2、按什么步骤建?
3、如何设计(内控标准)?
4、如何推行?
5、如何评价?
6、如何改进?
7、如何推进内控信息化?
9、如何持续改进内控体系?
10、如何完善内控文档体系?

四、内控体系构建实务之一:建立端对端流程管理
1、从客户需求出发,构建端到端的流程框架
2、分解确定流程目标,落实流程的指导原则
3、细化与优化流程到关键点
4、利用IT工具构建基于岗位的标准化工具箱

五、内控体系构建实务之二:战略导向型集团内控构建
1、集团内控常见的突出问题 
2、集团内控的集权与分权 
3、集团内控构建的思路及起点 
4、集团内控典型问题:财务共享服务中心建设中的内部控制 
5、集团内控典型问题:资金集中管理模式的内部控制 
6、集团内控典型问题:并购业务的风险识别与控制要点

六、内控体系构建实务之三:如何构建公司层内控体系?
1、公司层内控设计方法
2、如何构建内控环境相关内控
3、如何构建内控风险管理机制
4、如何对待管理层对控制活动的凌驾
5、如何加强信息与沟通
6、如何建设监督机制

七、内控体系构建实务之四:如何构建业务层内控体系?
1、业务层内控体系构建程序与方法
2、销售循环涉及的主要风险点及对策
3、采购循环涉及的主要风险点及对策
4、生产物流涉及的主要风险点及对策
5、生存管理涉及的主要风险点及对策
6、物流仓储循环涉及的主要风险点及对策
7、营运资金涉及的主要风险点及对策
8、投融资担保涉及的主要风险点及对策
9、基建工程涉及的主要风险点及对策
10、固定资产涉及的主要风险点及对策
11、财务报告涉及的主要风险点及对策
12、管理报告及内部信息传递涉及的主要风险点及对策
13、经营计划与全面预算涉及的主要风险点及对策

八、内控体系构建实务之五:内控体系评价
1、内控评价组织及分工 
2、评价流程
3、评价范围的确定
4、内控评价工具模板设计及使用
5、内控缺陷认定
6、内控评价报告
7、内控缺陷整改 
8、内部审计的角色定位
九、问题交流

企业内部控制实战培训


转载:http://www.hylpc.com/gkk_detail/235076.html

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    参加课程:企业风险管理与内部控制实战

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开户行:中国工商银行股份有限公司上海市长寿路支行
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